第一部分、项目部通用管理表格
会议签到表
项目名称： 会议地点： 会议时间：
月 日
参加会议代表签签到部门 职务 名 联系电话
年
1
2
项目部组织设置分类分析表
项目部：
负责工作 序号 职务名称 日常工作 偶发定期工作 临时或代理工作 具备条件：工具仪器/机械设备、报告与记录、教育程序、经验/创造力、体力/智力、保养责任、质量责任、守秘责任、工作环境 从事本职务的 人数 3
说明：①该表格主要用于新工程开工时，项目经理根据工程需求时填写的； ②项目在施工过程中如出现变动，该表也随之动态变动。
4
项目部管理人员岗位职责说明审批表
编号 月 日
所姓名 职务 名称 属 项目部 日常负责工作及具体责任： 有 效 日期 年 月 日 至 年 月 日 兼办工作及具体责任： 协助办理工作及具体责任： 偶发性工作及具体责任： 临时代理工作及具体责任： 代 理 职 务 工 作 说 明 项目副经理意见： 签字： 日期： 项目经理审核意见： 签字： 日期： 审批（工程部长或工程总监）： 签字： 日期： 责任人： 签字： 日期： 说明： 5
①该表格主要用于新工程开工时，项目经理根据工程需求时填写的并上报工程部审批备案； ②项目在施工过程中如出现重大职位调整变动，该表也随之动态变动并审批。
③该表格由项目部根据项目特点实际填写，一般分：项目经理、项目副经理、工程师、仓库管理员、采购员、司机等。
项目部主要管理人员工作内容说明书
项目名称： 日期：
姓 名 类别 1 2 3 日 常 性 4 5 6 7 8 1 2 3 周 期 性 4 5 6 7 8 主要职务 职务 工作内容说明 估计工作量 6
1 特 别 工 作 2 3 4 5 6
制表人： 责任人： 项目经理：
①该表格主要用于项目部组建后，项目部根据工程特点填写并由责任人签字并项目部存档备查； ②项目部应针对项目施工的不同阶段、不同的施工过程等进行动态调整填写。
③该表格由项目部根据项目特点实际填写，一般分：项目经理、项目副经理、工程师、仓库管理员、采购员、司机、班长、工段长等。
项目部其它（辅助）岗位说明书
项目 部门 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 7
有 岗 位 效 日期 主要工作内容 平均每日工作时间 备注（偶发性工作须几天） 日 年 月 日 至 年 月
上述职务应具备的基本资格及条件 性 别 年 龄 性较佳 领 导 力 □极需要 □需要 □不需要 □极需要 □需要 □不需要 □极需要 □需要 □不需要 □极需要 □需要 □不需要 □极需要 □需要 □不需要 □极需要 □需要 □不需要 岁以上 知 能 应 变 力 个人条件 能
最低学历 经 历 语 言 专业技 知识 操作设备 职 称 计 划 力 创 造 力 体 能 工作 环境 脑 力 体 力 工作场所 危 险 性 制表： 项目经理：
说明：该表格由项目部根据项目管理实际填写，一般分：工段长、班长、技术工人、杂工、后勤人员等。
其中工段长、班长重要岗位还需要填写《项目部主要管理人员工作内容说明书》表格。
项目部临时工雇用资料表
姓 名 性别 出 生 8
年 月 日 籍 省 县
日期 学 历 通讯 地址 联系 电话 报到日期 雇 用 期 限 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 说明：该表格项目部存档一份，公司人事部存档一份。
紧急情况联系人/电话 保险类别或卡号 担任工作 有效 证件 证件 号码 贯 市 市 投保日期 工作部门 工资 核准增补申请书编号 如果该员工调往其它项目部，则该表格的复印件应及时专人或传真移交给接收项目部
9
项目部人员请假条
填表日期: 年 月 日
姓 名 所属部门 职 务 请假期间其职务由谁代行 请假日期 出发地点 年 月 日 时起至 年 月 日 时计 天 时 出发时间 销假日期 请假 事 由 项目经理 申请人: 年 月 日 年 月 日 项目副经理 年 月 日 主管工长 年 月 日 说明：项目经理、项目副经理请假必须经公司工程总监同意才能批假； 该假条只要请假大于２小时就必须履行该手续。
10
11
项目部员工岗位调整移交手续清单
原项目部: 调整后项目部: 年 月 日
经办人 相关主管签字 退场人 姓名 职务 移交物品 事由 说明事项 序号 1 2 3 4 5 6 7 12
8 说明:移交物品由直属主管指定。
13
项目部工人花名册
编制日期：
员序号 工 姓名 出生 日期 文性化 别 程序 现身份证号码 任职务、工种 联系电话 现家庭住址 时间 时间 入职 离职 14
项目部工人加班费确认单
姓填报日期 名 工作主要内容及地点 起 月份 项目名称 实际加班时间 主其管工长它补贴 计划加班时间 止 本人签名 加工时数 15 起 止 工时数 签名 班费
项目经理： 项目副经理： 说明：①如需加班，须由主管工长报项目经理同意后，方可计入加班费； ②加班必须当天登记，每人一张； ③每月项目经理和副经理进行审核。
16
项目部员工辞职申请书
年 月 日
姓 名 申请人 所属项目部 申请人： 年 月 日 主 管工程 师意见 项目副经理： 上级主管意见 项目经理： 工程部长/工程总监： 职 务 申请辞职日期 辞 职 原 因 人事主管意见 公司总经理意见： （项目部技术员、技术工人骨干以上人员必须经过总经理批准）
说明：按公司规定，辞职须提前一个月报公司审批。
17
员工离职通知书
姓名 职务 所属部门 接你本人的申请，经公司研究，已获准于 年 月 日离职，请依下列所载项目办理离职手续。 经办人签名： 序号 应办事项 经办部门 经办人签章 扣款金额 18
辞职申请人签名：
工程部（项目部）内部员工调配单
部：
调字（ ）
经工程部（项目部）研究决定调你部（班组） 同志，去 部（班组）工作，报到时间为 年 月 日，请通知其本人办理工作交接手续，按期报到。
分管领导：
抄送：
年 月 日
19
工程部/工程总监：
项目部员工资格证书统计表
项目部： 统计时间： 年 月 日
序号 姓 名 别 性出生年月 职务 （工种） 发发证 机关 证书号 证 时间 证书有效日期 20
制表人：
说明：新增人员要及时更新，离职人员应及时用红线划掉。
临时工（杂工）招聘申请书
申请项目部 申请人数 职务类别 原有 新增 职位名称 申请日期 永久 临时 原有人数 职员 工人 雇 用 事 由 拟核工资 年 龄 试用期间 正式 人 最低： 最高： 件 员 聘 教育程度 特别训练 条 用 21
工 作 经 验 其他能力 主管： 拟到职日期： 项目部审核人： 项目部承办人： 项目部申请人：
内部生产班组员工月度（ ）月考核表
姓名 工种 组 品 质 评定项目 1．工作品质 要求 3．技术水平 2．作业要领 4.0 4.0 4.0 偶需无需指正 2.0 指正 准确遵守 能从事 各种工作 2.0 错误 能从3.0 事较难工作 偶有0.5 0.0 2.0 常需指正 常犯错误 简易工作 0.0 不满意 评分标准 分 评 班 编号： 22
4．一般评语 20 效率 7 14 出勤 18.0 品质特优 6.0 10 5 优良 4.0 一般 0.0 需改进 平均效率达110%以上 平均效率达80%以上 平均效率达100%以上 平均效率达75%以上 平均效率达90%以上 0 平均效率未达75%以上 旷工（如实填写时间、次数） 请假（如实填写假别、时间、次数） 迟到、早退（如实填写时间、次数） 给分 工作知识 2 2 2 经常询问生产技术问题 常提新的方法、建议 了解机器、工具、材料的使用 能评定生产品质优劣 准时上下班 遵守项目部的各项规定 遵守项目部的各项安全规定 接受工作调动 2 易接受他人意见 4 乐意参加各项团体活动 2 2 4 能了解机器、工具、材料的好坏 愿协助新同事 很少与人发生口角 4 知道如何节省材料、工具 2 4 可会同处理新的问题 能协助主管处理技术问题 考核事项 给分 考核事项 2 4 2 2 1 合作精神 2 愿意担任他人不愿做的工作 5 有良好的整洁习惯（工完料净、场清） 2 适应性 2 2 2 曾担任若干种工作 有能力使用复杂的机器、工具 接受过训练（有操作证书） 专业知识良好 4 工作适应性强 等级： 总评分： 名次：
主管负责人（工段长、班长等职位）： 部门负责人：
说明：该表主要是对技术工种，其它员工也可参照使用。
23
项目部员工工作日计划与总结管理表
项目名称： 责任人： 岗位名称： 计划日期： 月 日 编号：
总结 今天最重要的工作 明天早上最先做的事 今天最应注意的地方 明天中午前应处理的事 今天最重要的指示命令 明天下午最先处理的事 今天最严重的问题 明天下班前应做完的事 今天最好的构想 今天最该反省的事 24
计划 备注 后天的准备工作 今天接到的设计变更、签证、第三方通知等文件的处理 项目副经理、项目经理：
说明：1、该表格应在项目部晚上生产例会结束后认真填写， 该表格作为对该员工进行日常工作考核考评最重要的依据，公司将随时抽查； 2、该表格不同于工作日志，是工作日志最重要的组成部分，由项目经理或副经理填写；
3、工作日志的内容应包括：气温、气象、施工部位、班组出勤人数、安全、质量、隐蔽工程验收部位、试块试件制作、材料进场和送检情况、设计通知及执行等内容。
项目部日生产例会前的计划与总结管理表
项目名称： 例会主持人： 日期： 项目经理签名： 责任人姓名或班组 今天现场检查已完成的工作内容和已安排但未完成的内容 今天检查那件事作得好，哪件事有问题需要注意 明天应完成的主要工作内容 明天工作应注意的事项（安全、质量、成本、进度等） 计划是否拖后，拖后的原因 25
说明：1、该表格按照项目部主要管理人员的分工负责日常工作的预先安排填写并检查，该表格应在项目部生产例会开会前填写，公司随时抽查； 2、该表格与项目部生产例会的会议记要一起提交项目部资料员存档，做为公司对项目部项目经理、总工、项目副经理的重要考评依据；
26
（项目经理、总工、副经理）今天的业务管理检查表
事项 今天的主要业务工作确认 内 容 今天的主要记事、桌上的工作 内 容 重 点 谁指示 今天的指 27
备注 指示谁 备注 明天主要继续事项 事项
示、命令（来自公司、第三方） 今天的报告、联络、签证、协调（来自公司、第三方） 第二部分 项目进度控制 ( )周施工进度计划
编报单位： 编制日期： 年 月 单位：万元 编号 1 2 3 4 工程项目及分部分项工程名称 计量单位 工程总量 单价 计划施工量 28
实际施工量 日 一 二 施工作业进度 三 四 五 六 备注
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 说明:1.计划作业进度以实线表示，实际完成量以虚线表示. 2.周计划每周日规定时间以前传回公司工程部.
29
项目经理: 项目副经理: 编制人:
( )月施工进度计划
30
施工作业进度 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31 工程项目及分部分项工程名称 计量单位 投标工程量 单价 施工产值 6 28 20 31 3 5 7 9 1 13 15 17 19 11 23 225 备注
编报单位： 编制日期： 年 月 单位：万元
编制人: 项目副经理: 项目经理: 说明:1.计划作业进度以实线表示，实际完成量以虚线表示. 2.月计划每月25日规定时间以前传回公司工程部.
( )总施工进度计划
编报单位： 编制日期： 年 月 日 进场第一个月算起
工程项目施工作业总进度计划 编号 工程项目及分1月 2122月 2123月 2124月 2125月 2126月 2127月 2128月 2129月 21210月 21211月 21212月 212
部分项工程名称 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5
32
说明：该计划必须根据合同工期的长短，提前合同工期35～25天来编写
编制人: 项目副经理: 项目经理:
33
周项目部完成工程量统计报表
项目部： 编制日期： 年 月 日
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 投分部分项工程名称 标单价 单位 周计划完成量 周实际完成量 累计完成量 计划完成 时间 实际完成 时间 34
18 19 20 编制人: 项目副经理: 项目经理:
说明：周统计表每周一规定时间以前传回公司工程部上周报表.
劳务分包班组合同外工程通知单
项目部： 合同号 劳务分包班组 编 号 致（班组） ： 经过与贵班组协商，兹委托你班进行下列不包括在合同内的额外工程，现正式签发。 工程（计日工）内容及细节： 计价及付款方式（计日工）： 项目部： 年 月 日 35
采购部： 年 月 日 工程部/工程总监： 年 月 日 承包人签收： 承包人： 年 月 日 说明：共３份，工程部1份，项目部１份，下发班组１份并在申请付款时用； 任何不在合同价款以内的工程量必须如实填写该表，否则，公司不予承认。
第三部分、项目质量控制
分部分项工程（工序）检验计划表
编号：
序号 施工班组 或个人 分项（工序）名称 36
检验内容 检验方法 责任人 备注
填表说明：1、本表由项目副经理编写，报项目经理审批执行。
2、本表为项目部质量过程控制文件，用来约束（激励）各施工班组的生产绩效。
工程质量事故报告
编号： 工程名称 发事故部位 生时间 事故经过及原因分析、责任人 37
处理意见注 工程质量事故处理记录 备编号： 事故报告编号 事故等 制表人： 日期：
级 损失金额计算 总价 2、本表为事故发生后项目部向公司汇报文件
数量 单价 主管工程师 施工班组/个人： 填表说明：1、本表由项目副经理组织填写，原件由资料员保存。
工程质量事故处理记录
38
合计 施工班组 项目副项目经经目理 司说表填理经 明：1、本表一式二份，公理 工程部一份，项目部一份。交工验收后汇总作为结算依据。 本表为公司对事故调查的过程记录文件 2、 3、本表由项目经理填写，工程部核查 目项项
经副理
单位 工程名称 事故部位 况 技术交底通知书
单位工程名称： 年 月 日 工程项目 工程数量 工程部位 进度要求 接受班组及 有关人员 质量标准 39
定 理时间及情主管工程师 工料名称
施工程序及技术操作要点 安全 注意 事项 1．设计图纸 主要附件 2．施工草图 3．配料单 施工负技术责人 4． 5． 6． 安全员 交底人 交底 时间 班组长 签 字
现场检查结果记录表
受检单位： 检查人员： 检查日期：
检查区域 检查项目 受检负责人 陪同人 40
发现的情况与客观证据： 检查人员意见： 受检负责人意见： 检查结果： 填表说明：本表适用于工程部、公司、项目经理对一线生产检查时的过程记录。
第四部分、项目安全控制
隐患整改通知
项目名称： 安改字（ ）第 号
单位（班组）：
41
经检查，发现你班组存在下列事故隐患，望接通知后立即整改。
隐患部位 完成日期 隐 患 情 况 整 改 要 求 整改事项完成情况 实际完成时间 年 月 日 复 查 验 收 人 员 姓 名 职 务 姓 名 职 务 复查验收时间 年 月 日 整改后请用书面汇报。接单位书面汇报后，即组织验收。 特此通知。 报送： 年 月 日
隐患整改催办通知
42
安催字（ ）第 号
单位： 工段： 负责人： 班组： 负责人： 上次检查，曾发现并以 安改字（ ）第 号通知你们整改。据了解，此隐患整改至今仍未落实。为保证生产过程中的质量、安全，顺利完成生产任务，今特再次通知、催办。要求迅速组织力量，务于 月 日前完成，否则，项目部将按规定将对此经济罚款 元。 特此通知 报： 送： 项目部盖章： 年 月 日
43
经常性安全教育记录表
教育 日期 变 动 变动后 单位工种 变 动 原 因 理解程度教育内容 或 考试成绩 讲课人签章 听课人签章 工 日期 种 变 动 登 记 工伤事故或重大事故苗子记录 发生事故日期 发生事故或苗子 原因及处理意见 44
防台防汛防雨措施落实责任表
项目部：
责序 号 防台防汛措施内容 责任人 完成时间 任人 签字 1 加查结果 备 注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 45
12 13 14
意外事故报告表
意外事故报告书 于 月 日发生[ ]意外事故。 特此报告。 项目部： 报告者： 年 月 日 发生地点 发生日期 受伤者姓名 出生年月日 受伤者地址 受伤者家属 受伤部位 受伤程度 痊愈日期 预定恢复工作日 医院名称 医院地址 医药费 事故状况： 保险关系 保障 年 月 日 时 分 性别 年 月 日 年龄 岁 46
事故原因： 对 策： 说明：1、发生意外事故后必须在１６小时内填报呈送公司，在发生当时２０分钟内电话向公司汇报；
2、此表报告人为项目负责人。
故障·事故调查报告表
故障·事故调查报告书 就[ ]一事调查如下。 科 姓名 签章 名 称 地 点 日 期 范 围 状 况 图解 内容、原因 47
损 失 处 理 意 见
48
第五部分、项目成本控制
项目部月耗用机械设备、材料用量及单价表
工程名称：
单价序号 机械设备、材料规格及名称 单位 /月折旧金额 本月用量 实际数量 本月金额 累计金额 额 计划金额 备注 累计用量 填表人： 部门负责人： 49
说明：1、项目所用机械设备的数量应如实填写。本有由项目部填写，单价同仓管员提供。
2、购买费用及安装费用，并填写该机械设备在本项目中的折旧金额（旧设备亦填写折旧费用）。 3、累计栏均为从项目开工至本月，租赁设备需在备注中注明内、外部设备及服务情况，本表可扩充。
项目部各分包班组每月完成工程量情况统计表
工程名称： 统计日期： 金额单位：万元
分包班组名称 单位 计划总合同量 序号 分包分部分项工程内容 价 本月完成量 累计完成量 单 计划总合同额 实际完成数量 备注 本月金额 累计金额 50
填表人： 部门负责人： 说明：1、分包内容为分项工程及计日工等，累计栏均为从项目开工至本月。
2、从备注中注明履约情况，属分包商的责任范围内但在项目部领用借用材料、用电等需注明扣除（单独列一行，金额用负数表示）。 3、本表可扩充。
项目部合格供应商及分包商月情况汇总表
工程名称：
工作内容及有关价格情况 序号 供应商及/或分包商名称 内容 履约情价格/单位 况 备注 51
填表人： 部门负责人：
52
周主要设备、材料采购计划表
备注：采用公司印刷的表格但在原有表格另附纸增加每一设备材料的计算式、计算依据（如：图号、设计变更单号、部位等）
工程名称：
序号 设备名称、规格型号 位 （图号或变更号等） 单数量 计算式 计算依据 53
说明：写不下可另附表格
填表人： 项目副经理： 项目经理审核：
项目部月费用计划表
项目部： 编制日期：
序号 费用项目名称 单位 单价 数量 费用 备注 54
说明：费用如：班组预付款、班组生活费借支、项目部业务费、生活费、通讯费等项目部可知、可控的费用。
项目副经理： 项目经理审核：
55
供应商支付款项滚动清单
（付一次款项记录一次）
序号 付款对象 合同设备、材料名称 合同号 项目名称 填报人 备注 56
57
第六部分、项目分包管理
项目结束对分包商评价记录表
分包商名称：
分包商名称/地 址/联系电话/传真 所分包的项目（概述） 价格情况 所完成的项目的质量 是否按期完成所分包的项目 其他合同条款的执行情况 其他（如经济实力、自有设备、以后是否能承接其它施工内容和能力等）
填 表 人： 日期： 项目负责人： 日期： 其它部门： 日期：
58
工程部/工程总监： 日期：
项目部分包商名录
文件编号： 年 月 日
在我项目部的施工业绩或正在施工的内容 质量等级 项目部评价 填写日期 分包商名称 负责人及联系方式 59
凡在项目部承接的所有工程（包括零星项目）的分包商必须如实反应在该表上。
项目经理： 制表人： 日期：
分包商承建类似工程项目情况表
(列出不少于３个项目)
序号 工程项目名称 所在地点 结构 形式 施工方法 申请人承担工程内容 合同价/结算价（万元） 合同工期/实际工期（月） 工程质量等级 建设单位名称 １ ２ ３ 60
总包单位名称、联系人 总包联系人电话 说明：此表格在考察班组业绩时填报。
项目部分包班组进场施工通知书
工程名称
编 号
致（分包班组） ： 经项目部按与你班组的合同文件决定，批准同意你班组进场施工，希你班组在 年 月 日之前及时组织进场。 进场前你班组须提交一下文件： 附件：班组资质、经验介绍、能力、拟进场设备、投入人力、现场主要负责人姓名、经历联系方式等资料提前于 年 月 日之前提交项目部。 开工日期： 按合同竣工日期： 其它： 61
项目部的意见（可传回公司）： 同意进场： 不同意： 项目部： 年 月 日 公司审批意见： 批准进场： 不同意进场： 公司： 年 月 日
班组中间计量工程量确认单
工程名称： 班组名称： 年 月 日 序号 项目名称 单位 本期 数量 累计 备注
合同号：
第 次计量（编号）
62
附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅） 经 办 人（主管工程师）： 项目副经理： 项目经理： 预算部： 工程部、工程总监：
中间、预付款审批单
合同号：
合同名称 收款（班组）单位 合同暂定金额 支付号： 中间支付比例： 日期：
备注： 人民币大写： 合同编号 已完成金额 人民币大写： 63
本次付款 人民币大写： 已付款 人民币大写： 已付其他费用 人民币大写： 累计付款 合同暂定金额余额 同意/不同意 人民币大写： 人民币大写： 同意/不同意 项目副经理: 经办人（主管工程师）: 日期： 同意/不同意 项目经理: 日期： 日期： 同意/不同意 工程部、工程总监: 日期： 说明：该表格填写前必须同项目部分包队伍的付款台帐相核对，每付一笔项目部必须进行台帐登记，严禁漏报、瞒报，项目部对该表格的真实性负责，公司财物一旦查出，按公司规定处理。
班组工程量结算书
工程名称： 班组：
合 同 号：
年 月 日
支付编号：
合同名称： 序号 项目名称 单位 工程数量 合同编号： 单价 合价 施工部位等 64
合 计 人民币大写 其中的借支金额 合同余额 已付款总额 前期已付款累计 班组： 经 办 人（主管工程师）： 项目副经理： 项目经理： 预算部： 工程部、工程总监： 备注：随附班组工程量确认单以及附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅）
65
分包班组合同结算、支付台帐
项目名称： 台帐编号： 编号日期： 单位：元
序号 合合同名称 同编号 单位名称 联系人、联系方式 暂定合同总价（结算价） 款 付累计支付款 余额 本次支付日期 日期 66
制表：
67
生产操作工序过程资源分析表 估计使用设备 作业时间 产量 注 使用工具、模具、辅助工具 估计日备 作业说明
第七部分、项目现场管理
生产操作工序过程资源分析表（编制进度计划的主要依据）
68
定点摄影统计表 作业编号 项的分部分目经理备注 确认 项工程责任人 项目名称： NO： 该照片应及时在资料员处存档，并一周一次如数送工程摄摄摄据、班组问题证据、日常管理问题等 影人 数 片张影照摄影目的（签证、结算证摄影部存档一份 摄影的分部分项工程名称以及部时间 影日期、位
定点摄影统计表 69
片编号编号 照
第八部分、项目信息管理
工程技术资料分类管理统计表
项目名称： 编号：
类目录 别 会议纪要 项目部发文 文书类 文 件 公司各部门联系单（函） 业主\\监理\\设计 往来函件 规范性条文 资料盒设立 摆放位置 备注 资料类 施组\\方案 备类 城 建 档 案 和 成 本 管 理 类 质量保证资料 分部(项)工程隐检记录 分部(项)工程验收记录 分(部)项工程检验批\\评定表 设计类文件 70
签证类文件 计量支付类文件 报表\\台帐(对内)
报表\\台帐(对内) 安全\\文明施工 资料 说明:1、本表为规范项目部内业管理的控制文件 2、资料合的设置可根据项目工程的特点自行设立名目，但标识要明确、排序井然
3、摆放位置为柜、台、架的编号、层次、做到对号入座，方便查阅；本表张贴在柜、台、架的相应位置。
文件和资料现行状态清单
项目名称： 文件类别： 编号：
受序号 文号 文件标题 控 类别 修订 次数 生效 日期 现行 状态 发文单位 71
制表人： 日期： 说明：项目部的文件和资料清单由资料员编写。
项目部收文清单
项目名称： 编号：
序号 文件编号 文件名称（内容摘要） 收（发）文部门 收（发）文日期 72
制表人： 审批人： 日期： 填表说明：1、项目部对内的文件和资料清单由资料员编写。 2、与相关建设行政主管部门往来的函件由项目付经理编写。
3、工程竣工后，该文件由公司备案
外来文件管制表
项目名称： 编号：
文序号 文件名称 件 编号 73 份数 版本 持有部门或个人 登记 日期
制表人： 审批人： 日期： 填表说明：1、项目部对内的文件和资料清单由资料员编写。 2、与相关建设行政主管部门往来的函件由项目付经理编写。
3、工程竣工后，该文件由公司备案
往来函件收（发）文记录
备注 往来函件收(发)文记录 收人 收日期 签 签 发(收)文单位 74
办人 经 文日 收(发) 期 函受控件 编 号 内容摘要 类型 收(发)文单位 序号 文件和资料借阅登记表
项目名称： 编号：
借序号 名称及编号 领导批准 借阅者 阅 日期 75 归还 时间 备注
卷内目录
项目名称： 编号： 第 页
序号 文件 编号 责任人 76
文件材料题名 文件类别 日期 页次 备注
接收传真\\电子文件处理表
项目名称： 编号： 第 页
接收传真处理表 备注 77
日内容摘要 数 收 来文单位 期 文号 收页签
78
第九部分、项目生产要素管理
项目部对外资金需求计划表
项目名称： 年 月 日 单位： 元 合序号 单位名称 支付内容 同应付金额 累计应付金额 本月预付款额 第二月预计付款额 本月起开始计算 第三月预计付款额 第四月预计付款额 预计合计 备注/合同编号 79
编制： 项目经理： 工程总监： 日期： 填表说明：适用于项目部外包队伍资金管理。 80
公用工具领用登记表
项目名称：
借单工具名称 规格 位 量 值单价 用日期 字 数原借用人签还日期 归备注 81
制表人：
82
财产报废申请表
申请部门： 日期： 编号： 财产编号 财产名称 物资部核准 主管 经办人 主 管 规格/图号 数量 财务核准 经办人 管 主 报废原因 申请部门 原价 残值 83
项目部工具设备进场验收单
项目单位： 日期: 编号：
设备名称 设备来源 交接方 备注 附件清单： 规格型序号 名称 号 号 序名称 规格型号 况 验收人 号 设备型 完好状
84
设备修理任务单
日期: 编号：
修理工期 负责人 设备名称 型号规格 参修人员 序号 序号 修理项目 修理项目 验收意见: 单位名称: 验收人: 85
日期: 填表说明:运用于项目部外派设备修理
机械设备卡
保管编号： 机械设备名称 型号 机械制造号码 制造厂商 价值 重量 外形尺寸 机器编号 财产编号 使用单位 保管人 出售厂商 制造年份 购入日期 重 要 规 格 及 其 他 数量 规格 附件名称 规格 数量 附件名称 86
原动力需要量 用水（t/hr） 电力（kw） 空气（m3/min） 建 主管 卡人 建卡日期
说明:运用于各单位的大型工器具管理
设备/工具保养记录卡
保管编号：
设备/工具名称 年月日 保养者 设备/工具编号 整修记录 使用 单位/个人 原因及处理情形 87
附:设备工具保养要求
88
公司物资设备总览表
保管编号： 项次 设备名称 设备编号 保养周期 保养周期 89
厂牌 机台型式 主要规格 购入日期 价值 备注
核准人： 物资部制表人： 更新填表日期： 说明：适用于公司采购部物资处。
重点设备保管清单
文件编号： 填表日期： 序号 设设备名称 备编号 90
制造商 主要规格及参数 原价值 购入日期 保养周期 责任人 备注/存放地点
物资主管： 填表人： 填表说明：适用于公司采购物资部。
项目部设备维护保养检查表
设备： 维护责任人：
日常点检 项检查项目内容及时间 次 查人 次 91
每月点检 检项检查项目及时间 查人 次 检项年度检查审查人 检查项目及时间 检查人
备注 填表说明:①设备维护登记到人,由直接登记人填写; ②责任人的上级主管负责检查落实。
项目部月（工、器具）资源需求计划表
任务 人力 子项名称 工种 数量 所需日期 种类名称、型号 种类名称、型号 数量 所需日期 所需资源 设备器具 辅助物资 主项名称 92
93
外包申请单
申请日期 加工说明 发包单号 厂商名称、联系电话 单价 数量 金额 交货 日期 附图 张 附图 张 附图 张 附图 张
申请单位： 申请人： 承办人： 主管工程师签字： 主管领导：
94
采购部/项目部采购控制统计跟催表
年
合同号 催人
95
月 到日
跟品名/型号/规格 期 日期 量 日期 量 货日供应商 同到货购数际到货货数备注 订合采实 审核人： 制表人：
领用物料记录汇总表
项目名称：
领用记录 物料名称 规格 领料部门、人 领料单号 96
数量 日期
记录人：
退料单
项目名称：
退料部退料名称、规格 门/人 单退退料原因 退料日期 仓管员 项目 经理 位 料量 97
接收单位: 接收人: 日期:
98
到货设备、备品备件一览表
项目名称： 序号 设备名称/型号 初步库存地点 最终使用单位 开箱时间 开箱检查小组成员签字（2人以上） 备注 备品名称/规格 供应商名称/联系电话 说明：1、该表格应同时具备两页，一份项目部，一份现场仓库，每月由仓管经项目经理签字汇总后在公司物资部存档；2、所有设备资料、说明书、合格证由项目部资料员保管，重要的资料任何人借阅必须为复印件，借阅时间不能超过一天。 99
第十部分、项目组织协调
内部联络单
目的：用于项目部之间的相互联络、协调 填表人 受单人 希望完成期限 联络事项 结果 已完成 年 月 日 不能完成的原因 100
沟通核查表
序号 月/日/时 沟通目的 沟通内容 达成事项 好 效果评判 一般 差 填表说明:①沟通目的:为何去做沟通;
101
②沟通内容:所沟通的事项; ③达成事项:沟通相互认可的结果.
102
员工沟通书
所属部门: 姓名: 1.本月取得哪些好成绩?原因何在? 6.对项目、上司、工作环境有何意见或希望，请写下来。 2.本月有哪些做得不够的事情?原因何在? 7.请把本月学习新知识的事项写下来。 3.本月是否被上司指责过?如何改进? 8.健康状况如何？ 4.请举出工作上困难、烦恼的地方? 9.上司的意见。 5.在工作方面,本月是否有新的构思或改善建议? 10.上司的意见。 说明：本表目的用于公司总办同各部门或项目部员工之间。 103
部门协作申请单
目的：用于项目部之间的协调 年月日
申请部门（人） 所需协助部门及人员 申请协助原因起讫日期 无完成 ___年 月 日 未完成 (写明原因) 104 自 年 月 日起 至 年 月 日 协助人员担任工作 工程意见 结果
填表说明:结果项:在 中打“√”说明结果是已完成或是未完成；完成项说明结果，未完成项说明原因。
105
口头联系记录单
项目名称： 日期： NO：
联系单位日期 人员 联系事项记录 联系单位 电话/传真 106 联系人 书面确认
主管： 承办人： 107
分部分项工程外协计划总表
项目名称： 编号： 年 月 日 分部分项工程名称 供应商联系电话 数量 单价 加工项目名称 金额 计划进度：数量/日期 实际进度：数量/日期 备注 批准人： 审核人： 计划制定人： 108
说明：此表用于项目部需要外部供应、加工商或劳务分包商提供支持与帮助的计划表。
109
供应商预防纠正联络单
项目名称：
供应商名称： 供应商地址： 联系传真： 联系电话： 发现日期： 发现地点： 针对下述材料，分析不良原因，并拟定预防纠正措施及改善计划期限 料号 交货日期 异常现象： 项目部主管工程师： 仓管员： 异常原因分析（厂商填写）： 确认人： 分析人： 预防纠正措施及改善期限（厂商填写） 暂时对策： 永久对策： 审核人： 确认人： 名称 数量 验收单号 其它 110
改善完成确认（项目部、采购部填写）： 标准： 确认人： 说明：用于发现供应商提供了不合格产品并要求厂商给予纠正的书面联络单。 第十一部分、项目回访保修管理
工程质量回访保修问题处理单
目的：用于已竣工工程的售后服务，发现有保修理需进行处理而填写的表格。
工程项目名称 原施工项目经理 业主 合同保修期 竣工日期 保修时间 需要保修的情况及处理办法： 估计保修费用及费用分析： 审批人/部门： 年 月
日 保修处理结果 实际发生的保修费用及费用分析： 111
实施部门负责人： 年 月 日 质检部门验证意见： 业主意见： 用户负责人/单位盖章： 年 月 日 第十二部分、项目风险管理
项目风险管理
目的：正确评估项目实施过程中可能存在的各种风险及评估所承受的范围，并明确防范责任人。 A：发生百分比>1％或损失额度>100万； B：>0.5损失额>20万；
C：<10万以下发生的百分比1‰以下需定级
损失 序 号 风险 名称 风险可能产生的影响 原因 工期 （天数） 费用 （万元） 能承受的损失 预防措施 可能性（％） 评价等级A,B,C 112
说明：需对评价等级及发生的可能性量化。
113
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容