1.目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源，并作出相应评价，以确保危险源得到有效地控制。
2.范围：适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。
3.职责： 3.1各部门
a)识别和评价管理范围内危险源； b)制定危险源的控制措施； c)管理范围内危险源的控制。 3.2 HSE
a)汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类； b)组织制定危险源的控制措施； c)监督检查危险源的控制情况； b)跟踪验证所制定的控制措施的实施。 4.术语和定义： 4.1危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
4.2危险源识别
识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5.危险源的识别、评价、控制措施 5.1识别范围
识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。
5.2识别、评价需考虑的因素
a）具有或可能具有安全影响的作业活动； b）法律法规和其他要求的符合性。 5.3评价方法
5.3.1评价内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。
5.3.2评价方法及公式：D=LEC
L—发生事故的可能性大小（具体分值见表3）；E—暴露于危险环境的频繁程度（具体分值见表4）；C—发生事故产生的后果（具体分值见表5）；D—风险
值（具体分值见表6）。
表3 分数值 10 6 3 1 事故发生的可能性 完全可能预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 分数值 0.5 0.1 事故发生的可能性 极不可能 实际不可能 说明：1.当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)：绝对不可能发生的事故概率为0，而必然发生的事故概率为1。2.从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。 表4
分数值 10 3 2 频繁程度 工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 分数值 1 0.5 频繁程度 每年几次暴露 非常罕见地暴露 说明：人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现 在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。 表5 分数值 100 50 灾难、1人以上死亡 非常严重，可能死亡 产生的后果 分数值 20 3 1 轻伤 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 产生的后果 严重，重伤 说明：将事故造成的人身伤害与财产损失变化范围规定其分数值为1～100。把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间。 表6 D值 D≥70 20≤D≤70 D<20 危险程度 极其危险，需要立即采取控制措施进行整改。 一般危险，由责任部门（车间）制定控制措施并组织实施，需要注意 稍有危险，可以接受，由责任部门（车间）的班组进行管理控制。 5.3.3危险源的安全风险评价结果根据评价分值和法律法规的符合性进行
判定。
a) D值≥70分的以及不符合法律法规及其他要求的，为重大危险源，需立即整改，必要时停止作业；
b) 20分≤D值<70分为一般危险源，需进行控制； c) 20分以下的，可维持管理,但需注意。 5.4评价、控制措施制定
5.4.1各部门将识别的危险源和评价情况填写《危险源识别评价登记表》，并制定控制措施。
5.4.2确定为重大危险源或较大危险源的，安全设备处组织制定控制措施，报分管领导批准，必要时报总经理批准后，下发责任部门实施。
5.4.3确定为一般危险源的，由各部门（车间）制定其控制措施，并经安全设备处确认后各部门组织实施。
5.4.4确定为普通危险源的，由各部门（车间）的班组进行控制管理。 6.危险源控制措施的实施
6.1安全设备处将确认通过的控制措施下发各责任部门（车间），并由责任部门（车间）组织实施，并做好相关记录。
6.2安全设备处进行以下工作：
a)对重大危险源或较大的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。
b)每月对各部门（车间）的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。
c)将验证结果及检查、整改情况存档。 7.危险源的重新识别、评价和更新
7.1安全设备处每年组织危险源的重新识别、评价和更新。
7.2当新的法规颁布、新产品或新项目以及设备更新、技术改造、过程变更等情况发生时或根据部门内部管理的需要，各部门应及时对新发生的危险源进行识别，报安全设备处审核评价后予以实施。
8.记录、资料管理
8.1 HSE统一保存危险源识别、评价的资料和记录。 8.2各部门保存本部门危险源识别、评价的资料和记录。
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